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企业所得税汇算清缴报告也是年度纳税申报表。报告首先填写附表，然后填写主表。附表的内容可以直接转到主表。具体步骤如下：
1.利润表应当按照利润表中本年度的累计金额逐项填列。
2.成本费用明细表：一项可填，非营业费用拆分。根据实际情况，分类填写。
3.纳税调整项目清单：这个很关键。根据账户的每一项填写，具体参照所得税法的规定，必要时增加，不必要时如实填写。很多人都要先填后面的时间表，然后再先填时间表。
4、企业所得税损失赔偿明细表
5.税收优惠清单：如果没有税收优惠项目，员工人数、总资产、所属行业均为0。
6、境外所得税抵免，无填写0
7.以公允价值计量的资产纳税调整表，一般不进行，以0填列。
8.广告费、业务推广费有调整表的，根据实际情况填写，否则为0。
9.注意折旧和摊销。折旧年限不应低于税法要求。否则，固定资产要分类后再填列。
10.其他形式不一定重要，基本都是0。请仔细填写。
