仓储管理是物流管理的一个核心环节，对整个物流操作有重要作用仓库管理流程图。下面从整个流程的角度梳理下操作流程，主要包括收货操作，存储管理和发货操作。1.收货操作，收货时仓储的第一个环节，收货工作有没有做好对后续工作有重要影响。 a.收货准备，根据采购部门（生产企业）或计划提供的到货计划，做好人员和设备准备， 以便及时收货； b.现场收货，首先，核对送货车辆信息和货物信息，如车号车型；核对送货单上面的货品信息，如规格型号数量； 其次，验货，把货物从车上卸到收货待检区，看下货物外观有无破损变形，有没有水损的货物损坏情况。 再次，清点数量。确保收货数量和送货单数量一致。清点数量按照托盘数，箱数和件数依次清点一定要核对准确。 最后，把通知QC现场检验。检验产品请出具产品检验报告，并贴上合格证。之后仓管打印入库单，按照单据流程依次进行后面环节。 c.系统收货，收货前要确保货品要经过检验合格，并打印入库单，方可作系统入库。 d.收货常见问题及处理： 第一，数量异常，重新清点到货数量。如果确实数量异常请送货人员在送货单上面签字确认，并通知相关人员，及时反馈及时解决。 第二，质量问题，如发现包装破损，产品破损等质量问题及时通知QC或负责索赔的相关人员到现确认，并拍照留档 第三，单据异常，如发现送货人员单据不全，通知当班主管。及时反馈以便解决。2.存储管理 a.货品在仓库存储根据分区分类定点定位的原则放置。如在生产企业材料主要分为，主要材料和辅料。产品分为成品和半成品等。定点定位基本上是按照某个货品固定一个位置，方便使用时可以快速找到。 b.货品放置时安装发货优先原则放置货品。如果一个产品发货量比较大，放到比较方便出库的位置或出口处，以提高发货效率 c.把容易发错的货品分开放。有的货物产品比较接近或者料号接近，容易出错，最好分开，以减少错误的发生 d.货物在仓库时不要码放太高，如果是平放最好不要超过1.8m,太高不便拿取。 e.货物摆放时，按照规律分层摆放以便清点数量3.发货操作 货品经过发货就脱离了仓库，做所以该环节至关重要 a，把经过审核的订单释放，打印发货单 b,根据发货的上面的数量到相应的库位，按照发货数量拿取正确的数量 c.把从库位上面取到的货品放置到发货区域，并核对发货数量，减少发错异常 d,打包发货 仓储管理是一个需要细心和耐心的态度，并要有一些方法才能作好，希望可以通过系统的梳理整个仓储流程，对仓库管理有更好的整体认识，更好更快作好相关工作。第一次系统整理仓储管理的流程，希望大家可以多指点，共同提高工作能力和工作效率。

仓库主管工作流程及注意事项？

仓库主管

1.为加强材料及仓库管理，提高效率、降低成本，实现有效控制，保障生产的正常运行，特制定本制度。本制度适用于集团公司各级单位材料、仓库的管理。

2.集团公司各级财务人员对材料、仓库日常管理职责：

a) a)对各部门的材料、仓库日常管理进行监督与考核；

b) b)对各仓库的盘点情况进行监督与核查；

c) c)盘点后调帐的审批；

3.各级材料、仓库管理人员的职责：日常的物资储存管理，出入库管理、出入单据的核对、登记入帐及月度、季度的盘点工作。

4.材料管理

4.1对外包队伍的材料管理，凡属包清工的，要严格执行限额领料，防止材料损失和浪费；属包工包料的，子公司供料部分要按审核提供的数量发给。如发现材料亏损，由子公司全额承担，并对直接责任人按亏损材料价值的20%进行处罚。

4.2对外处理关系施工和兼送材料的，必须经总经理批准。

4.3建设单位供料的，由核算部门作出材料计划，经子公司负责人及分管副总经理审批后提交建设单位，建设单位按计划供料，由采购办人员及建设单位、专业人员、保管员共同验收入库，四方共同签字。当日验收，当日签字。发现一次代签或补办的，每人罚50元。入库后将有关手续及时提交本单位财务科和公司采购办。

4.4工程变更或生产计划变动，子公司须及时核定、补充变更材料计划，附计划及变更文件交采购办。采购办根据变更材料及时调整供应数量。

4.5材料日常用量由子公司控制。

5.材料仓库管理

5.1仓库管理必须遵循下列基本原则：

a) a)存量控制的原则。必须根据实际情况制定材料、仓库的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。

b) b)日清月结的原则。出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。

5.2材料物资入库手续

5.2.1材料物资的采购及存放，凡由采购办购入的各种材料统一由采购员、仓库保管员共同办理入库手续，采购办购入的材料除特殊情况外均必须提供单价以便及时入帐。

5.3材料物资的出库手续

5.3.1用料单位领用材料时须持项目工程负责人或子公司负责人签发的领料通知单。

5.3.2 办理出库手续时一定要标明材料的型号，数量，单价及金额。

5.3.3 各种材料必须及时办理出库手续。

5.3.4 各单位会计将转支票票根及出库单的随货同行联一并做为原始凭证入本单位成本帐户，每月的业务必须日清月结。

5.4材料退库的管理规定及手续

5.4.1 如果属材料采购计划超过实际数量而引起退库，对材料退库情况要酌情处理，由子公司根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗及合理的多余库存，剩余库存如果不能退回供货商，须由用料单位承担其损失。

5.4.2 多余材料应及时办理退库手续，一经举报或在清仓查库时发现问题，经过核实后均按偷盗论处，除按损失额全额扣罚责任人外，再按损失额50％扣罚相关负责人。

5.5 周转材料，低值易耗品的管理规定

5.5.1低值易耗品的出库

5.5.2 低值易耗品出库200元以下的物品采取一次性摊销的办法开具出库单，200元以上的只登记台帐，签字后出库。